专题：聚焦美股2024年第二季度财报网店装修

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　　北京时间8月29日早间消息，Salesforce今日公布了该公司的2025财年第二财季财报。报告显示，Salesforce第二财季总营收为93.25亿美元，与上年同期的86.03亿美元相比增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长9%；净利润为14.29亿美元，与上年同期的12.67亿美元相比增长13%；每股摊薄收益为1.47美元，与上年同期的1.28美元相比实现增长。

　　Salesforce第二财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期。业绩展望方面，该公司对2025第三财季业绩作出的展望未能达到预期，但对整个2025财年的业绩展望则超出预期，从而推动其盘后股价上涨逾3%。

　　主要业绩：

　　在截至7月31日的这一财季，Salesforce的净利润为14.29亿美元，与上年同期的12.67亿美元相比增长13%；每股摊薄收益为1.47美元，与上年同期的1.28美元相比实现增长。

　　不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Salesforce第二财季调整后净利润为24.95亿美元，与上年同期的20.94亿美元相比实现增长；调整后每股摊薄收益为2.56美元，与上年同期的调整后每股摊薄收益2.12美元相比有所增长，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37名分析师此前平均预期Salesforce第二财季调整后每股收益将达2.36美元。

　　Salesforce第二财季总营收为93.25亿美元，与上年同期的86.03亿美元相比增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长9%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，35名分析师此前平均预期Salesforce第二财季营收将达92.3亿美元。

　　按业务类别划分，Salesforce旗下订阅和支持业务第二财季营收为87.64亿美元，与上年同期的80.06亿美元相比有所增长；在总营收中所占比例为94%，与上年同期所占比例93%相比有所上升。Salesforce旗下专业服务和其他业务第二财季营收为5.61亿美元，与上年同期的5.97亿美元相比有所下降；在总营收中所占比例为6%，与上年同期所占比例7%相比有所下降。

　　按地区划分，Salesforce美洲业务第二财季营收为62.01亿美元，与上年同期的57.69亿美元相比有所增长；欧洲业务第二财季营收为21.84亿美元，与上年同期的19.74亿美元相比有所增长；亚太业务第二财季营收为9.40亿美元，与上年同期的8.60亿美元相比有所增长。

　　Salesforce第二财季总营收成本为21.59亿美元，与上年同期的21.13亿美元相比有所上升。其中，订阅和支持业务的营收成本为15.56亿美元，与上年同期的15.15亿美元相比有所上升；专业服务和其他业务的营收成本为5.61亿美元，与上年同期的5.97亿美元相比有所下降。

　　Salesforce第二财季总营收成本在总营收中所占比例为23%，与上年同期所占比例25%相比有所下降。其中网店装修，Salesforce第二财季订阅和支持业务的营收成本在总营收中所占比例为17%，与上年同期的18%相比有所下降；专业服务和其他业务的营收成本在总营收中所占比例为6%，与上年同期的7%相比有所下降。

　　Salesforce第二财季总运营支出为53.83亿美元，与上年同期的50.14亿美元相比有所上升。其中，研发支出为13.49亿美元，与上年同期的12.20亿美元相比有所上升；营销和销售支出为32.24亿美元，与上年同期的31.13亿美元相比有所上升；总务和行政支出为7.11亿美元，与上年同期的6.32亿美元相比有所上升；重组支出为9900万美元，与上年同期的4900万美元相比有所上升。

　　Salesforce第二财季总运营支出在总营收中所占比例为58%，与上年同期所占比例相比持平。其中，Salesforce第二财季研发支出在总营收中所占比例为14%，与上年同期所占比例相比持平；营销和销售支出在总营收中所占比例为35%，与上年同期所占比例36%相比有所下降；总务和行政支出在总营收中所占比例为8%，与上年同期所占比例7%相比有所上升；重组支出在总营收中所占比例为1%，网店装修与上年同期所占比例相比持平。

　　Salesforce第二财季毛利润为71.66亿美元，与上年同期的64.90亿美元相比实现增长。Salesforce第二财季毛利润在总营收中所占比例（即毛利率）为77%，与上年同期的75%相比有所上升。

　　Salesforce第二财季运营利润为17.83亿美元，与上年同期的运营利润14.76亿美元相比实现增长。Salesforce第二财季运营利润在总营收中所占比例（即运营利润率）为19%，与上年同期的17%相比有所上升。

　　不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Salesforce第二财季调整后运营利润为31.44亿美元，与上年同期的27.21亿美元相比实现增长；调整后运营利润在总营收中所占比例（即调整后运营利润率）为33.7%，与上年同期的31.6%相比有所上升。

　　Salesforce第二财季来自于业务运营活动的现金为8.9亿美元，与上年同期相比增长10%。Salesforce第二财季自由现金流为7.6亿美元，与上年同期相比增长20%。

　　截至第二财季末，Salesforce持有的现金和现金等价物总额为76.82亿美元，而截至2024财年第二财季末为67.72亿美元，同比有所增长。

　　截至第二财季末，Salesforce的当前剩余绩效义务为265亿美元，与上年同期相比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%。

　　在第二财季，Salesforce通过回购股票的形式向股东返还了43亿美元现金，并通过派发股息的形式向股东返还了4亿美元现金。

　　业绩展望：

　　2025财年第三财季业绩展望：

　　Salesforce预计，2025财年第三财季该公司营收将达93.1亿美元到93.6亿美元之间，同比增长约7%，其中汇率变动预计不会给同比增长率带来影响，这一业绩展望未能达到分析师预期；每股收益预计将达1.41美元到1.43美元之间；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益预计将达2.42美元到2.44美元之间，其平均值为2.43美元，符合分析师预期；当前剩余绩效义务的同比增长率预计将达9%，其中汇率变动预计将会带来1亿美元的同比影响。

　　据雅虎财经频道提供的数据显示，35名分析师此前平均预期Salesforce第三财季营收将达94.1亿美元，36名分析师平均预期Salesforce第三财季调整后每股收益将达2.43美元。

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　　2025财年全年业绩展望：

　　Salesforce还预计，2025财年该公司营收将达377亿美元到380亿美元之间，同比增长8%到9%，其中汇率变动预计将对营收增长率造成1亿美元的负面影响，这一业绩展望的平均值为378.5亿美元，略微超出分析师预期；订阅和支持业务营收的同比增长率预计将略低于10%，不计入汇率变动的影响则约为10%；运营利润率预计将达19.7%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率预计将达32.8%；每股收益预计将达6.05美元到6.13美元之间；不按照美国通用会计准则的每股收益预计将达10.03美元到10.11美元之间，同样超出分析师预期；运营现金流的同比增长率预计将达23%到25%之间。

　　据雅虎财经频道提供的数据显示，46名分析师此前平均预期Salesforce全年营收将达378.4亿美元，43名分析师平均预期Salesforce全年每股收益将达9.89美元。

　　股价反应：

　　当日，Salesforce股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌5.30美元，报收于258.90美元，跌幅为2.01%。在随后截至美国东部时间28日下午5点33分（北京时间29日凌晨5点33分）的盘后交易中，Salesforce股价上涨8.17美元，至267.07美元，涨幅为3.16%。过去52周，Salesforce的最高价为318.71美元，最低价为193.68美元。

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责任编辑：刘明亮 网店装修

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